2022年度中国共产党民乐县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共民乐县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，民乐县监察委员会负责全县监察工作。

1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.负责全县监察工作。检查并处理县级机关部门、各镇（社区）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。

3.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。

4.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。

5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。 

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8.负责对党的纪律检查的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9.承担县委、市纪委和市监委授权和交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县纪委监委机关内设办公室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室11个内设机构，均为正科级建制；内设机构核定正科级领导职数11名、副科级领导职数6名。

（二）直属事业单位

县纪委监委机关下设信息技术服务中心，正科级建制，核定事业编制12名，核定领导职数3名（正科级1名、副科级2名），隶属县纪委监委机关管理。

(三）派驻机构

县纪委监委成立6个派驻纪检监察组，正科建制，核定正科级领导职数6名，副科级领导职数6名，工作人员12名，隶属县纪委监委机关管理。

第二部分2022年度部门决算表

(报表见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1190.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加375.45万元,增长46.06%,主要原因是2021年12月县纪委监委新成立6个派驻纪检监察组，共增加工作人员24名，公用经费和人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1190.53万元,其中：财政拨款收入1190.53万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1190.53万元,其中：基本支出1190.53万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1190.53万元。与上年相比,各增加375.45万元,增长46.06%，主要原因是2021年12月县纪委监委新成立6个派驻纪检监察组，共增加工作人员24名，公用经费和人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1190.53万元,较上年决算数增加375.45万元,增长46.06%，主要原因是2021年12月县纪委监委新成立6个派驻纪检监察组，共增加工作人员24名，公用经费和人员经费相应增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为569.46万元,支出决算为1067.71万元,完成年初预算的187.49%,决算数大于预算数的主要原因是2021年12月县纪委监委新成立6个派驻纪检监察组，共增加工作人员24名，公用经费和人员经费相应增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.14万元,完成年初预算的54.14%,决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工养老保险缴费、工伤失业保险缴费。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的28.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工的医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工缴纳住房公积金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.53万元。其中：人员经费960.15万元,较上年决算数增加359.49万元,增长59.85%,主要原因是2021年12月县纪委监委新成立6个派驻纪检监察组，共增加工作人员24名，相应人员经费有所增加，人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费230.38万元,较上年决算数增加15.96万元,增长7.44%,主要原因是2021年12月县纪委监委新成立6个派驻纪检监察组，共增加工作人员24名，相应公用经费有所增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出230.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、会议费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加15.96万元,增长7.44%,主要原因是为6个派驻纪检监察组购置了办公设备等。

本年度会议费支出19.32万元,较上年决算数增加19.32万元,增长100%,主要原因是召开了县纪委全委会、警示教育大会等各类大型会议，增加了相应的费用。本年度培训费支出16.56万元,较上年决算数增加15.84万元,增长2200.0%,主要原因是中央纪检监察学院北戴河培训中心、杭州培训中心在线培训增加，产生一定的培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计62.65万元,其中：政府采购货物支出62.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没本部门有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的主要原因是有些帐务未支付,较上年决算数增加0.32万元,增长33.59%,主要原因是省市检查指导工作频繁。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的有些帐务未及时支付,较上年决算数增加0.32万元,增长33.59%,主要原因是省市检查指导工作频繁。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金1190.53万元，占一般公共预算支出总额的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，预算项目支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

(二)绩效自评结果

2022年度部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分99分，预算项目支出绩效自评得分为99分。本部门全年预算数为1190.53万元,执行数为1190.53万元,完成预算的100.00%。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效目标完成情况：部门整体绩效目标包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标，目标分值为100分，经过自评，26个年度指标中，按照年初绩效目标完成的有24项，偏离目标值的有2项，年度指标综合自评得分99分。

发现的主要问题是2022年县纪委监委部分子项目的资金预算与实际执行不符，有未执行和执行不到位的情况。信息统计考核全面的绩效指标设定，与实际资金使用后产出效果不匹配，相应的防范工作和纪检监察绩效指标也需调整，建议在下年度绩效指标设定中删除。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党民乐县纪律检查委员会部门决算公开表.xlsx

民乐县纪委单位绩效自评报告.doc

202２年度县级预算执行情况绩效单位自评报表2020.12.30.xlsx